Как Отказаться от Кассового Чека МТС

Как отменить ошибочный чек в онлайн-кассе

Пробили неправильный чек на онлайн-кассе? Проблема приведет к формированию неверных фискальных данных. Ее смогут решить чек возврата или коррекции. Выбор конкретного решения будет зависеть от текущей версии ФФД. Расскажем об этом подробнее.

Частые причины ошибок

Очень часто в результате некорректных операций могут возникнуть излишки или недостачи в кассе. Они возникают из-за следующих ошибок:

• Продавец неверно выбрал способ оплаты.
• Указана неправильная стоимость товара.
• Произошел технический сбой.

Если к вам обратился покупатель, который хочет вернуть купленную вещь, то потребуется возвратный чек. Им также придется воспользоваться в случае неправильно введенной стоимости. Если же в кассе сумма операции оказалась излишней или в базе кассы отсутствуют сведения о покупке, вам понадобится сформировать документ коррекции.

Учтите, что для внесения изменений у вас есть всего пара дней.

Создание чека на возврат

Для его оформления понадобится объяснительная кассира или заявление от покупателя. Если вы делаете возврат в день покупки, соблюдайте следующий алгоритм. Чтобы вернуть деньги вам понадобится сделать чек или БСО с указанием номера документа, который вы хотите аннулировать, и суммы покупки с признаком «возврат прихода».

После того, как будет произведена отмена, возвратный чек вместе с денежной суммой передается клиенту, а товар изымается в пользу магазина.

Если оплата покупки осуществлялась при помощи безналичного расчета, сначала потребуется инициировать отмену через терминал. Затем вы сможете также выбить чек с признаком «возврат прихода». Денежные средства покупателю вернет банк.

Возможность оформления чека возврата при безналичном расчете существует не на всех ККТ. Обычно данная функция прописывается в инструкции к оборудованию.

Если вы формируете чек на следующий день после покупки. Примите заявление от покупателя и сделайте фискальный документ с признаком «возврат прихода» на необходимую позицию. Некоторое оборудование требует произвести операцию «внесение» перед оформлением чека. Чаще всего эта проблема возникает, когда в кассе еще нет денежных средств.

Если покупка была оплачена банковской картой, то сначала потребуется сделать «возврат» через терминал, а потом сформировать фискальный документ с описанным выше признаком.

Создание чека-коррекции

Оно осуществляется на основании предписания налоговой или служебного акта. В последнем указывается номер чека, причина корректировки и дата.

Чаще всего такой чек необходим в случае, если при расчете клиента вы не применили кассу. Сначала нужно определить формат фискальных данных. Сделать это просто.

Посмотрите в отчет об открытие смены. В пункте «ФФД ККТ» должен быть указан формат. Если в поле отсутствует информация, то у вас версия «1.0». Цифре 2 соответствует формат «1.05», 3 — «1.1». Далее мы расскажем как сделать чек-коррекции в зависимости от формата фискальных данных.

ФФД 1.0 и 1.05 (не применили ККТ):

Потребуется составить акт с указанием всех операций, которые не были произведены через кассу. Обязательно прописывается дата, название товара, стоимость, количество и причина, почему вы не применили ККТ. Акту обязательно присваивается порядковый номер.

Для создания чека коррекции вам стоит выбрать соответствующий признак. Если вы забыли о кассе при приеме средств, используйте «Приход», если при выплате — «Расход». Обязательно указывается основание для формирования такого документа. Это может быть «самостоятельная операция», если вы обнаружили ошибку сами. Вводятся данные служебного акта. Также основанием является предписание налоговой, в таком случае вы должны вбить номер этого документа и дату.

ФФД 1.1.

Алгоритм формирования чека будет таким же, как в предыдущих версиях. Однако дополнительно потребуется указать следующие данные:

1. Наименования товара, услуги или оказанных работ.
2. Реквизиты чека.

Надеемся, что наша статья поможет решить проблему с ошибочным чеком на кассах нового образца.

Создание чека коррекции

Для чего

Согласно положениям 54-ФЗ предусмотрен тип кассового документа, формируемого на онлайн-кассе — чек коррекции. Он рассчитан на применение, в частности, в тех случаях, когда ККТ непосредственно при приеме денежных средств от покупателя по каким-либо причинам задействовать не получилось (например, из-за того, что в магазине отключили электричество) или возникли сбои в работе кассовой машины. Как следствие — чек по сумме, полученной от покупателя, пробивается позже, как только для этого появляется техническая возможность.

ВАЖНО! Если вы сомневаетесь в правильности заполнения данных для чека коррекции, пожалуйста, обратитесь в ФНС для уточнения.

В чеке коррекции печатаются, в основном, те же сведения, что и в обычном чеке.
Однако, есть исключения, например:

• наименование товаров;
• e-mail и номер телефона покупателя.

Для создания чека коррекции:

1. Откройте Меню Кассовые операции Чек коррекции;

2. В открывшемся окне заполните форму:

• Признак расчета:
  — Приход — указывается, если кассу не применили при приеме денежных средств;
  — Расход — указывается, если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома).
• Тип коррекции:
  — Операция по предписанию — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
  — Самостоятельная операция — укажите этот тип, если ошибку обнаружили сам сотрудник. Так же составьте акт в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту номер и дату.
• Наименование основания — укажите наименование документа, на основе которого создается чек коррекции;
• Дата документа основания — в данном поле указывается дата документа-основания для коррекции;
• Номер документа основания — заполните номер документа основания, то есть номер акта или предписания ФНС;
• Ставка налога — по умолчанию указан НДС 20%, при необходимости выберите нужную ставку:
  — НДС 20%;
  — НДС 10%;
  — НДС 20/120;
  — НДС 10/110;
  — НДС 0%;
  — Без НДС.
• Система налогообложения — по умолчанию будет указана та система по которой производилась фискализация кассы, если же при фискализации кассы было выбрано две СНО, то будет выбор из двух систем налогообложения;
• Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:
  — сумма наличных средств — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;
  — сумма банковских средств — заполняется если оплата производилась безналичным платежом, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;
  — предоплатой (зачетом аванса или предыдущих платежей) — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета;
  — постоплатой (в кредит) — заполняется если производилась постоплата.

3. После заполнения всех полей нажмите на кнопку Создать чек коррекции.

Кассовый терминал распечатает чек коррекции следующего вида (чек может отличаться в зависимости от заполненных данных и оборудования, на котором его создавали).

В чеке коррекции печатаются, в основном, те же сведения, что и в обычном чеке. Однако, есть исключения, например:

• наименование товаров;
• e-mail и номер телефона покупателя.

Важно! Функция работает при подключении фискальных регистраторов: Вики Принт, АТОЛ и ШТРИХ.

1. Откройте Меню Кассовые операции Чек коррекции;

2. В открывшемся окне заполните форму:

Внимание! Сформировать чек коррекции возможно с суммой не более 99999.99. Если вводить сумму больше, она автоматически поменяется на 99999.99. Для создания чека коррекции на большую сумму, необходимо воспользоваться сервисной утилитой фискального регистратора, который подключен к кассе.

• Система налогообложения — указывается система налогообложения (СНО), которая учитывалась при регистрации кассы. Если при регистрации кассы было выбрано две СНО, то будет выбор из двух систем налогообложения;
• Признак расчета:
  — Приход — укажите, если кассу не применили при приеме денежных средств;
  — Расход — укажите, если кассу не применили во время выплаты средств (например, при приеме металлолома).
• Тип коррекции:
  — Операция по предписанию — выберите в том случае, если ошибку обнаружила ФНС и обязала ее исправить;
  — Самостоятельная операция — укажите этот тип, если ошибку обнаружили сам сотрудник. Так же составьте акт в произвольной форме, где перечислите каждый расчет, произведенный без ККТ, там же надо указать дату, наименование товара, его цену, количество и стоимость, а также причину, по которой касса не была применена. Присвойте акту номер и дату.
• Наименование основания — укажите наименование документа, на основе которого создается чек коррекции;
• Дата документа основания — выбирается дата документа-основания для коррекции;
• Номер документа основания — заполните номер документа основания, то есть номер акта или предписания ФНС;
• Ставка налога — по умолчанию указан НДС 20%, при необходимости выберите нужную ставку:
  — НДС 20%;
  — НДС 10%;
  — НДС 20/120;
  — НДС 10/110;
  — НДС 0%;
  — Без НДС. li>Укажите сумму чека в том поле, каким способом была произведена оплата:
  — сумма наличных средств — заполняется если оплата производилась наличными средствами, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;
  — сумма банковских средств — заполняется если оплата производилась безналичным платежом, в том числе при получении аванса для последующей оплаты;
  — предоплатой (зачетом аванса или предыдущих платежей) — заполняется если оплата производилась авансовой формой расчета;
  — постоплатой (в кредит) — заполняется если производилась постоплата.

3. После заполнения всех полей нажмите на кнопку Создать чек коррекции.

Фискальный регистратор распечатает чек коррекции следующего вида (чек может отличаться в зависимости от заполненных данных и фискального регистратора):

Оцените, пожалуйста, публикацию:

Загрузка...